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請教下 上月末有留抵稅 月末怎么怎會計分錄呢 ？比如我的科目余額應(yīng)交稅費在借方 5萬 是不是我有待抵扣5萬的增值稅？ 比如我這個月進項20000 銷項4萬 故應(yīng)納稅額1萬 我這1萬是可以用5萬抵扣的啊
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你銷項稅4萬，本期進項稅2萬，留底進項稅有5萬，銷項稅4小于進項稅7，不用繳納增值稅的
2019 10/07 17:50
84785013 
2019 10/07 18:02
那我還有3萬未抵扣 留著后期抵扣 分錄怎么寫啊？
借 應(yīng)交稅費 進項稅 3萬 貸 應(yīng)交稅金 未抵扣稅費 3萬 老師是這樣嗎？？
辜老師 
2019 10/07 22:14
不用繳納增值稅，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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