問(wèn)題已解決

請(qǐng)教下 上月末有留抵稅 月末怎么怎會(huì)計(jì)分錄呢 ？比如我的科目余額應(yīng)交稅費(fèi)在借方 5萬(wàn) 是不是我有待抵扣5萬(wàn)的增值稅？ 比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)20000 銷項(xiàng)4萬(wàn) 故應(yīng)納稅額1萬(wàn) 我這1萬(wàn)是可以用5萬(wàn)抵扣的啊

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/07 17:43
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你銷項(xiàng)稅4萬(wàn)，本期進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn)，留底進(jìn)項(xiàng)稅有5萬(wàn)，銷項(xiàng)稅4小于進(jìn)項(xiàng)稅7，不用繳納增值稅的
2019 10/07 17:50
84785013
2019 10/07 18:02
那我還有3萬(wàn)未抵扣 留著后期抵扣 分錄怎么寫(xiě)啊？ 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 3萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅金 未抵扣稅費(fèi) 3萬(wàn) 老師是這樣嗎？？
辜老師
2019 10/07 22:14
不用繳納增值稅，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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