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老師，增值稅季申報(bào)收入20萬，小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，沒達(dá)到30萬，免稅，賬務(wù)都怎么處理，申報(bào)表還要填嗎怎么填？

84785017| 提問時(shí)間：2019 10/04 10:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 需要填寫申報(bào)表相應(yīng)欄次的 比如是個(gè)體戶，就把不含稅收入金額填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次 比如是有限公司，就把不含稅收入金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
2019 10/04 10:52
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