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小規(guī)模稅控盤抵扣分錄，貸應(yīng)交稅費負數(shù)，借管理費用負數(shù)，是這樣嗎
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你好！
借：應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（正數(shù)）
借：管理費用…辦公費（負數(shù)）
2019 10/03 16:05
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金稅盤抵扣分錄是做借應(yīng)交稅費貸管理費用還是借管理費用負數(shù)呢？
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老師，報表上面應(yīng)交稅費是負數(shù)。我看賬面上是前年交的稅控盤的，借：應(yīng)交稅費，減免稅款，貸：管理費用。這樣對不對？
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小規(guī)模納稅人航天稅控年服務(wù)費會計分錄？
繳費時，
借：管理費用
貸：銀存
并借：管理費用（負數(shù)）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
還是抵扣時才
借：管理費用（負數(shù)）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
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老師還想問一下 小規(guī)模應(yīng)交稅費貸方負數(shù)余額 如何給沖平呢，2019年度的帳。6月份做了借：應(yīng)交稅費負數(shù)貸：營業(yè)外收入負數(shù)，感覺還是不對。
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老師 我們小規(guī)模，4月份有稅控服務(wù)費299元，然后7月份報稅的時候抵扣了169.15元增值稅，那抵扣的分錄要做在6月份賬，還是7月份賬？另外
分錄是 借 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅 169.15
貸 管理費用 負數(shù)169.15 對么
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- 請注冊會計師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個標準的會計分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價950元的深海魚（剩余的50作廢），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價1080元的深海魚（顧客補了80元），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 會計準則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進度確認收入，計入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時才計入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項目特點是進度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計入到應(yīng)收賬款，理由是項目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計。有人認為準則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進行會計處理比較恰當？ 昨天
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