問(wèn)題已解決

工資表上應(yīng)發(fā)金額是20000元，扣社保322.1，個(gè)稅3039.48。實(shí)發(fā)金額是16638.42元。但是財(cái)務(wù)直接發(fā)了20000的工資，如何寫(xiě)分錄

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/30 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
多發(fā)的收回來(lái)了嗎 還是下月少發(fā)
2019 09/30 16:19
84785021
2019 09/30 16:20
沒(méi)有，下個(gè)月是正常發(fā)放的
郭老師
2019 09/30 16:21
那你這個(gè)月多發(fā)的就這樣做嗎
84785021
2019 09/30 16:22
以前的財(cái)務(wù)是這樣做的，但是我看不懂
郭老師
2019 09/30 16:26
借管理費(fèi)用20000+322.1+3039.48 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款322.1 應(yīng)交稅費(fèi)3039.48 銀存20000
84785021
2019 09/30 16:28
可以兩個(gè)月工資和在一起發(fā)嗎？
郭老師
2019 09/30 16:29
發(fā)工資根據(jù)你實(shí)際沒(méi)有限制的
84785021
2019 09/30 16:29
7月份的工資提前發(fā)了，那就不用計(jì)提了是嗎？
郭老師
2019 09/30 16:30
需要計(jì)提的，工資當(dāng)月計(jì)提
84785021
2019 09/30 16:33
那計(jì)提完了，可以一部分當(dāng)月發(fā)放，一部分下月發(fā)放嗎？
郭老師
2019 09/30 16:35
你好，可以的，
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