問題已解決

老師你好，本月進了一張大額的進賬發(fā)票，現(xiàn)在不夠一些銷項專用發(fā)票如果等下個月再進行抵扣有沒有問題，要不要當月繳企業(yè)所以稅，還是可以等下個月開夠銷項再進行繳稅

84785034| 提問時間：2019 09/29 10:07
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您當期的進項稅額如果夠用的話，就可以先不認證抵扣這張進項專票的。 這個和企業(yè)所得稅沒有什么聯(lián)系的。您沒有認證抵扣的進項稅額，計入應(yīng)交稅費--待認證進項稅額科目核算。
2019 09/29 10:09
84785034
2019 09/29 10:11
老師，那我已經(jīng)給認證了這張進項專用票，現(xiàn)在要怎么處理？
張艷老師
2019 09/29 10:13
認證的話，那就及時填寫到增值稅申報表中用于抵扣就是了。抵扣不完的，會自動形成期末留抵稅額的。
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