問(wèn)題已解決

收到去年到今年8月份的房租發(fā)票400萬(wàn)，因存在爭(zhēng)議之前也未計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣攤銷(xiāo)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/26 09:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
去年你做借以前年度損益調(diào)整 貸待攤費(fèi)用 ，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2019 09/26 09:37
84784982
2019 09/26 09:50
目前適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有設(shè)待攤費(fèi)用科目
maize老師
2019 09/26 09:55
那就用預(yù)付賬款代替待攤費(fèi)用
84784982
2019 09/26 14:44
完整分錄是這樣寫(xiě)嗎： 借：以前年度損益調(diào)整 管理費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款-房租 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 房租未付，可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付掛賬嗎？ 借：預(yù)付賬款-房租 貸：應(yīng)付賬款-某某公司
maize老師
2019 09/26 14:47
借：預(yù)付賬款-房租 進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款-某某公司
84784982
2019 09/26 14:50
明白了，謝謝
maize老師
2019 09/26 14:57
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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