問(wèn)題已解決

去年支付的款，今年收到發(fā)票，但是這筆錢(qián)應(yīng)該按月攤銷(xiāo)的之前未攤銷(xiāo)現(xiàn)在怎么做賬

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 14:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你之前分錄發(fā)一下
06/17 14:55
84784964
06/17 14:58
之前就是做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784964
06/17 14:58
我這個(gè)月收到發(fā)票應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
84784964
06/17 14:59
但是這筆費(fèi)用前期應(yīng)該按月攤銷(xiāo)未攤銷(xiāo)，我這月要怎么做
小菲老師
06/17 14:59
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用? ? 之前月份沒(méi)有攤銷(xiāo)的都一次性計(jì)入這里面 貸：應(yīng)付賬款
84784964
06/17 15:00
意思我就不管以前有沒(méi)有攤銷(xiāo)了，這個(gè)月全部計(jì)入管理費(fèi)用嗎
84784964
06/17 15:01
那我這個(gè)月的利潤(rùn)不會(huì)很低嗎
小菲老師
06/17 15:04
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的，對(duì)本月影響會(huì)比較大
84784964
06/17 15:05
那還是全部計(jì)入本月管理費(fèi)用嗎，這個(gè)方法對(duì)嗎
小菲老師
06/17 15:08
同學(xué)，你好 你期間是幾幾幾年幾月到幾幾年幾月的，金額多少
84784964
06/17 15:10
去年到現(xiàn)在73621.72
小菲老師
06/17 15:11
同學(xué)，你好 如果你想比較精確 那涉及去年的，你用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84784964
06/17 15:12
改了去年的要不要改年報(bào)？
小菲老師
06/17 15:12
同學(xué)，你好 不需要改年報(bào)
84784964
06/17 15:18
哪種情況需要改年報(bào)呀
小菲老師
06/17 15:19
同學(xué)，你好 一般是有重大錯(cuò)誤的情況下
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