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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在四月份憑證里主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目借方和貸方金額相同，利潤(rùn)表里為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里仍然有這個(gè)金額？和別人做出來的利潤(rùn)表不一樣，這是為什么呢？
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你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的借方發(fā)生額會(huì)在月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的，貸方是結(jié)轉(zhuǎn)額，利潤(rùn)表里面是取借方發(fā)生額的數(shù)據(jù)
2019 09/25 15:43
84785016 
2019 09/25 16:04
我們公司賬是外賬公司做的，我根據(jù)他們的記賬憑證錄進(jìn)去，利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那里有數(shù)據(jù)，但是他們寄過來的資料上利潤(rùn)表里沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額，是我這個(gè)錯(cuò)了還是他們那個(gè)錯(cuò)了
辜老師 
2019 09/25 16:05
他們的憑證里面有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生額嗎
84785016
2019 09/25 16:07
有的，我完全按他們憑證錄進(jìn)去的
辜老師
2019 09/25 16:08
你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一正一負(fù)發(fā)生，抵消了啦
84785016
2019 09/25 16:09
前面三個(gè)月數(shù)據(jù)都沒錯(cuò)，就到這個(gè)利潤(rùn)表這里不一樣了，資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的，我把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那兩個(gè)憑證刪除后跟他那個(gè)利潤(rùn)表才一樣，加上去又不一樣了
辜老師
2019 09/25 16:10
你這個(gè)一正一負(fù)的發(fā)生額、21、22號(hào)憑證，就相當(dāng)于沒有發(fā)生額了
84785016
2019 09/25 16:10
是抵消了，但是為什么快賬里面的利潤(rùn)表里還有營(yíng)業(yè)成本的金額呢
辜老師
2019 09/25 16:12
這個(gè)是公式取數(shù)問題，你吧21號(hào)憑證的發(fā)生額，改成借方負(fù)數(shù)顯示，就可以了
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