問(wèn)題已解決

老師。我最近在清理以前的賬的時(shí)候。發(fā)現(xiàn)好幾筆是客戶多打了錢過(guò)來(lái)。比如打10000。打了11000。開(kāi)始收到錢我做了借銀行存款11000。貸應(yīng)收賬款11000。然后退回去了1000。我又做了借應(yīng)付賬款1000。貸銀行存款1000。導(dǎo)致人家少開(kāi)了1000的發(fā)票給我我少開(kāi)了1000給人家。現(xiàn)在怎么辦？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/25 14:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，原分錄紅字沖回在做正確的，發(fā)票的話你們互補(bǔ)就可以了。
2019 09/25 15:03
84784950
2019 09/25 15:14
？？？我直接弄了反結(jié)賬修改可以嗎？發(fā)票為什么要互補(bǔ)？只是人家不小心多打了錢過(guò)來(lái)又退回去了而已。
耿老師
2019 09/25 15:32
你好！影響你們稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)吧
84784950
2019 09/25 15:41
那怎么辦？那是7月份的。我在改回來(lái)吧。然后等9月份我在原分錄沖紅。在做一筆正確的分錄是嗎？
耿老師
2019 09/25 15:43
你好，是的原分錄紅字沖回再做正確的就可以。
84784950
2019 09/25 15:44
那等9月份在做是嗎？
耿老師
2019 09/25 15:53
你好！是的做到當(dāng)前月份就可以
84784950
2019 09/25 15:55
好的。謝謝。
84784950
2019 09/25 15:56
原分錄紅字就是都弄成負(fù)數(shù)就可以了哈？
耿老師
2019 09/25 15:59
你好！是的，就是本方向的負(fù)數(shù)。
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