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實(shí)務(wù)
問題已解決
總公司幫分公司開票收款，收到款項(xiàng)后總公司扣掉增值稅部分轉(zhuǎn)給分公司，分公司如何做往來(lái)賬分錄？
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請(qǐng)問同學(xué)，你們分公司有收到總公司的發(fā)票嗎
2019 09/25 09:07
84785023 
2019 09/25 09:10
老師你好，總公司是把收款發(fā)票的復(fù)印件給分公司做賬，沒有再另開發(fā)票
王超老師 
2019 09/25 09:16
那你們只是周轉(zhuǎn)了款項(xiàng)，實(shí)際業(yè)務(wù)和發(fā)票都跟你們沒有關(guān)系啊
只要通過其他應(yīng)收款進(jìn)行處理就可以了
你們收款時(shí)
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
你們付給總公司的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
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