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問(wèn)題已解決
老師你好，我中途建賬，之前一直沒(méi)有建賬的，錄入期初差額相差三十多萬(wàn)，我除了錄入應(yīng)收賬款外還能把應(yīng)收賬款相同數(shù)據(jù)錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不，相關(guān)成本費(fèi)用和收入一起結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)不，如果不登記損益科目是不是等以后也要把 錄入期初數(shù)據(jù)的應(yīng)收賬款做結(jié)轉(zhuǎn)科目結(jié)轉(zhuǎn)至損益本年利潤(rùn)
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您好，不能錄入主營(yíng)業(yè)外收入，相關(guān)成本費(fèi)用的，如果以后這個(gè)期初錄入的應(yīng)收賬款，不能收回來(lái)的話，可以轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目，如果能收回來(lái)的話，不需要轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目的。
2019 09/22 22:51
84784971 
2019 09/23 09:33
老師你好，等于是這個(gè)銷(xiāo)售發(fā)生的應(yīng)收賬款收回不結(jié)賬不進(jìn)本年利潤(rùn)是不，不能收回的的應(yīng)收賬款不是做壞賬準(zhǔn)備么？
王雁鳴老師 
2019 09/23 11:04
您好，是的，您理解很正確。
84784971
2019 09/23 11:25
老師，如果差額30多萬(wàn)計(jì)入未分配利潤(rùn)里，但是實(shí)際銀行存款和現(xiàn)金沒(méi)有這么多錢(qián)啊，到時(shí)怎么和老板解釋這個(gè)未分配利潤(rùn)，
84784971
2019 09/23 11:38
親愛(ài)的老師：如果這個(gè)應(yīng)收賬款金額不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益，后期報(bào)稅那里不會(huì)被說(shuō)么，不計(jì)收入 /結(jié)轉(zhuǎn)損益就表示之前的一直沒(méi)有利潤(rùn)，或者是等收回款后在做相應(yīng)的收入成本結(jié)轉(zhuǎn)？但是這樣做又太麻煩了，相對(duì)應(yīng)的成本多都是不咋么正確了，親愛(ài)的老師你看我這樣理解對(duì)不？
王雁鳴老師
2019 09/23 11:59
您好，解釋為現(xiàn)金，銀行存款與利潤(rùn)不是直接正相關(guān)的關(guān)系，雖然現(xiàn)金，銀行存款沒(méi)有這第多錢(qián)，但是還有固定資產(chǎn)，存貨，應(yīng)收款等上面使用的錢(qián)呢。
84784971
2019 09/23 19:52
老師，如果我后期應(yīng)收賬款收回了那之前全計(jì)入未分配利潤(rùn)的應(yīng)收賬款金額怎么減少
王雁鳴老師
2019 09/23 20:35
您好，收回的話，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，再做借：應(yīng)收賬款，貸：壞賬準(zhǔn)備，期末再做借：資產(chǎn)減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備，再做，借；本年利潤(rùn)，貸；資產(chǎn)減值損失，再做借：利潤(rùn)分配，貸：本年利潤(rùn)。則之前全計(jì)入未分配利潤(rùn)的應(yīng)收賬款金額就減少了。
王雁鳴老師
2019 09/23 20:38
您好，如果這個(gè)應(yīng)收賬款金額不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益，后期報(bào)稅那里不會(huì)被說(shuō)，不計(jì)收入 /結(jié)轉(zhuǎn)損益就表示之前的一直沒(méi)有利潤(rùn)，或者是等收回款后在做相應(yīng)的收入成本結(jié)轉(zhuǎn)，也可以的。
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