00:10:00
問題已解決
公司一直沒有收入，這個月收到一張進(jìn)項票，如何做分錄，報增值稅怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您這個月抵扣了嗎
2019 09/18 09:19
84784963 
2019 09/18 09:19
還沒有
宸宸老師 
2019 09/18 09:21
您好，您如果沒有勾選認(rèn)證的話，申報表里也不要申報。
您如果勾選認(rèn)證了，那么做賬，申報表正常申報進(jìn)項。
銷項小于進(jìn)項，留底（不用交增值稅），以后發(fā)生業(yè)務(wù)之后可以抵扣的。
84784963
2019 09/18 09:22
分錄怎么寫呢
宸宸老師
2019 09/18 09:23
您好，您這個月不抵扣就不用做分錄。
如果抵扣做分錄
借：管理費用等
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)付賬款
84784963
2019 09/18 09:26
可是錢已經(jīng)報銷付了，是住宿費直接全額做管理費用分錄嗎？
宸宸老師
2019 09/18 09:30
您好 可以這樣做分錄
借：管理費用
應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)付賬款
84784963
2019 09/18 09:32
我們報表項目里有關(guān)稅的只有未交稅金，是直接填負(fù)數(shù)嗎
宸宸老師
2019 09/18 09:34
您好，未交現(xiàn)金填0的。
84784963
2019 09/18 09:38
那報表不平啊
宸宸老師
2019 09/18 10:06
您好，你這個月不是不抵扣，也沒有發(fā)生銷項嘛？
您這個 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 在報表里是填在應(yīng)交稅費這里的
閱讀 1510
描述你的問題，直接向老師提問
324
意見反饋
