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個(gè)體戶公司，收到對方的打款，是法人個(gè)人賬戶，記賬走銀行存款？還是現(xiàn)金？

84785017| 提問時(shí)間：2019 09/18 09:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，是對方把款項(xiàng)打到法人代表個(gè)人賬戶的意思？
2019 09/18 09:01
84785017
2019 09/18 09:02
嗯嗯嗯，我們收入，已經(jīng)開票了，咨詢服務(wù)，對方給多少錢
鄒老師
2019 09/18 09:05
你好，實(shí)現(xiàn)的收入對方把款項(xiàng)打到個(gè)人賬戶這樣做分錄，借；其他應(yīng)收款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84785017
2019 09/18 09:07
1、我沒做過個(gè)體戶的，是季度申報(bào)，請問個(gè)體戶也是記提增值稅？ 2、附加稅如何記提？
鄒老師
2019 09/18 09:07
你好 1，個(gè)體戶需要繳納增值稅的 2，城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
84785017
2019 09/18 09:10
借；其他應(yīng)收款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 那其他應(yīng)收款借方還轉(zhuǎn)出到現(xiàn)金或銀行存款嗎？
鄒老師
2019 09/18 09:10
你好，這個(gè)款項(xiàng)法人代表有把款項(xiàng)取出或轉(zhuǎn)賬到單位賬戶嗎？
84785017
2019 09/18 09:11
沒開單位賬戶，給我們現(xiàn)金吧，我走借現(xiàn)金可以吧
鄒老師
2019 09/18 09:12
你好，給單位現(xiàn)金可以這樣做分錄 借；庫存現(xiàn)金，貸；其他應(yīng)收款
84785017
2019 09/18 09:14
我們季度不足9萬收入就不交增值稅了，還記提嗎
鄒老師
2019 09/18 09:15
你好，季度補(bǔ)做30萬，增值稅這樣做分錄 借；其他應(yīng)收款 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
84785017
2019 09/18 09:16
哦哦哦，那就要交所得稅了？個(gè)體戶是多少的百分比?。?/div>
鄒老師
2019 09/18 09:17
你好，生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅稅率表見圖
84785017
2019 09/18 09:18
交個(gè)人所得稅？不交企業(yè)所得稅？
鄒老師
2019 09/18 09:19
你好，個(gè)體戶是繳納生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅，不繳納企業(yè)所得稅的
84785017
2019 09/18 09:20
那計(jì)提個(gè)體的所得稅分錄怎么做？
鄒老師
2019 09/18 09:21
你好 借；利潤分配——未分配利潤，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅
84785017
2019 09/18 09:22
謝謝
鄒老師
2019 09/18 09:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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