問(wèn)題已解決

老師好，個(gè)人名義貸款買(mǎi)車(chē)掛A物流運(yùn)輸公司(我們是A物流公司)，發(fā)票開(kāi)我公司名頭，出票方為B車(chē)行，待每月個(gè)人轉(zhuǎn)款給A物流運(yùn)輸公司(我司)，我司再還款給C財(cái)務(wù)金融公司(B車(chē)行與C財(cái)務(wù)金融公司有貸款打協(xié)議)，請(qǐng)問(wèn)我司從收到B車(chē)行發(fā)票，到個(gè)人轉(zhuǎn)款給我司，再到我司轉(zhuǎn)款給C財(cái)務(wù)金融公司還車(chē)貸，這3個(gè)流程怎么做分錄，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/17 19:10
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。你這個(gè)雖然開(kāi)了你的發(fā)票，但是實(shí)質(zhì)上并不屬于你公司的車(chē)輛。 你不能作為你的固定資產(chǎn)核算。你只能作為受托代理資產(chǎn)處理。 借：受托代理資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 收到款項(xiàng) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 支付款項(xiàng) 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019 09/17 19:21
84784994
2019 09/17 19:45
那想視為固定資產(chǎn)，讓個(gè)人轉(zhuǎn)款給股東，股東借款給公司，借銀行，貸其他應(yīng)付;收到車(chē)行發(fā)票時(shí)，借固定資產(chǎn)/應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)，貸長(zhǎng)期借款一C金融公司;還車(chē)貨款時(shí)，借長(zhǎng)期借款一C金融公司，貸銀行。這樣做分錄對(duì)不?另外是否得有B車(chē)行和C金融公司貸款協(xié)議復(fù)印件做為賃證說(shuō)明?
陳詩(shī)晗老師
2019 09/17 20:00
你這樣做分錄處理不對(duì)。 你這樣會(huì)導(dǎo)致你最后 有一個(gè)其他應(yīng)付款的往來(lái)永遠(yuǎn) 平不了
84784994
2019 09/17 20:03
您是指其他應(yīng)付一股東嗎，待公司有錢(qián)再還股東，借其他應(yīng)付一股東，貸銀行或現(xiàn)金，這樣呢
陳詩(shī)晗老師
2019 09/17 20:06
你的意思是你要把這個(gè)資產(chǎn)作為你企業(yè)的資產(chǎn)處理。 如果你是要這樣，你的處理是可行的。
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