問(wèn)題已解決

開(kāi)了不動(dòng)產(chǎn)票，在填一般納稅人附表四的時(shí)候，將本期應(yīng)該實(shí)際抵減的填到本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵減沒(méi)有填，怎么辦，幾個(gè)月一直這樣填，直到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，怎么辦，老師

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/17 08:47
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 39號(hào)公告： 五、自2019年4月1日起，《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā)）第一條第（四）項(xiàng)第1點(diǎn)、第二條第（一）項(xiàng)第1點(diǎn)停止執(zhí)行，納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，可自2019年4月稅款所屬期起從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。 也就是說(shuō)，你隨便哪個(gè)月，把他轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)即可
2019 09/17 08:50
84785041
2019 09/17 09:08
怎么做賬呢 我主表填寫(xiě)的是正確的 附表填錯(cuò)了
老江老師
2019 09/17 09:08
什么意思，主表的數(shù)不是從附表來(lái)的嗎
84785041
2019 09/17 09:10
是的
84785041
2019 09/17 09:11
那銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么抵扣
老江老師
2019 09/17 09:12
主表是正確的？ 賬務(wù)處理 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 　貸　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）
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