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問(wèn)題已解決
老師，您好！今年1-3月的時(shí)候，當(dāng)時(shí)沒(méi)有加計(jì)抵減了，到了4月份政策開始延期，當(dāng)時(shí)123月份申報(bào)去年12月，今年1-2月份的增值稅的時(shí)候，附表四上邊的加計(jì)抵減情況表中行6列3本期調(diào)減額出現(xiàn)了數(shù)據(jù)，貌似是系統(tǒng)帶出來(lái)的，為什么會(huì)出現(xiàn)調(diào)減額呢？而且那時(shí)候已經(jīng)沒(méi)有加計(jì)抵減了，我們的進(jìn)項(xiàng)是原值抵扣的，按道理是不是加計(jì)抵減本期調(diào)減額那里不應(yīng)該出現(xiàn)數(shù)字？
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這里應(yīng)該是之前隨著當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)的加計(jì)抵減金額，之后該進(jìn)項(xiàng)稅顏發(fā)生了轉(zhuǎn)出，進(jìn)而相應(yīng)的加計(jì)抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出，這個(gè)就是申報(bào)表中的本期調(diào)減額。
2022 04/13 20:13
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