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問題已解決
行政單位，可不了可以把錢轉(zhuǎn)到基本戶時財務(wù)會計做借銀行存款貸零余額同時預(yù)算做借行政支出貸零余額
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可以這樣處理
預(yù)算會計處理不對
借：資金結(jié)存-貨幣資金
貸：資金結(jié)存-零余額
2019 09/13 17:31
84784984 
2019 09/13 17:51
預(yù)算會計不是收付實現(xiàn)嗎
84784984
2019 09/13 17:52
不確認費用的話，年末沒用完的話就與財政年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)就對不上了
陳詩晗老師 
2019 09/13 19:06
是收付實現(xiàn) 制，你這不是支付費用，只是將款項存到另一個賬戶了。
你這本就不屬于費用。
你并沒有實際支付出去。
84784984
2019 09/13 21:13
存到另個賬戶的錢，如果沒用完，也就沒有完全確認費用，當(dāng)年末與財政對支出時又對不上了，收入支出結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)就比財政給的數(shù)據(jù)要多，這多部部分我往哪調(diào)啊，謝謝了
陳詩晗老師
2019 09/14 09:26
怎么會對不上啊，同學(xué)。
你預(yù)算會計和財務(wù)會計你在轉(zhuǎn)到零余額時，你都是轉(zhuǎn)到貨幣資金和銀行存款的。
你實際支付時才是計入相關(guān)支出費用。然后你沒有用完的還是屬于你企業(yè)的貨幣資金。
84784984
2019 09/14 09:31
去年在做決算報表時，為了對上財政給的支出數(shù)據(jù)，我們只有把其他應(yīng)付款提高155萬，才能平資產(chǎn)負債表。我是剛接手。
84784984
2019 09/14 11:02
我在理理
陳詩晗老師
2019 09/14 13:21
你先看一下給你的數(shù)據(jù)。你應(yīng)該是給你的數(shù)據(jù)就有誤或者是不全，不可能不平的。
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