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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問下資產(chǎn)負(fù)債表不平，差了那個(gè)印花稅是怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請問您印花稅怎么寫分錄的 可以把科目余額表截圖么
2019 09/12 11:38
84785002 
2019 09/12 11:43
我照片發(fā)不過去
84785002
2019 09/12 11:44
分錄是借稅金及附加印花稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
bamboo老師 
2019 09/12 11:45
稅金及附加這個(gè)科目有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785002
2019 09/12 11:46
在金蝶軟件里這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
bamboo老師
2019 09/12 11:47
您管理費(fèi)用是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
84785002
2019 09/12 11:48
有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益呢，直接點(diǎn)了就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2019 09/12 11:50
那要增加結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 您不會自己增加的話 就錄入一份分錄
借：本年利潤
貸：稅金及附加
84785002
2019 09/12 11:59
這步結(jié)轉(zhuǎn)損益里已經(jīng)有了
bamboo老師
2019 09/12 12:01
那您怎么會差印花稅的金額？
科目余額表想想辦法給看看
84785002
2019 09/12 12:10
我們是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我做了個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，會不會是這個(gè)的影響
bamboo老師
2019 09/12 12:14
您分錄是平的 都在應(yīng)交稅費(fèi)科目下 應(yīng)該不是這個(gè)原因
84785002
2019 09/12 12:21
就是我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄這步是對的么
bamboo老師
2019 09/12 12:32
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785002
2019 09/12 12:37
就是我少做了一步轉(zhuǎn)出未交增值稅噶
bamboo老師
2019 09/12 12:39
在一個(gè)會計(jì)科目中 不會影響到資產(chǎn)負(fù)債表不平
84785002
2019 09/12 13:40
現(xiàn)在改了哈公式，資產(chǎn)負(fù)債表不平的金額是那個(gè)留抵稅了，又是哪里沒做對么
bamboo老師
2019 09/12 13:41
能不能想辦法把科目余額表給看看啊 這樣說的話 不好判斷
84785002
2019 09/12 13:51
我也不知道為什么圖片就是發(fā)不過去啊，顯示上傳中，然后就什么都沒有了
bamboo老師
2019 09/12 14:06
您用手機(jī)跟電腦分別試試 我發(fā)的您可以看見么
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