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麻煩問下余額表不平 資產(chǎn)負債表也不平怎么處理
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您好，圖中沒有不平呀，3圖都是科目余額表，您導(dǎo)出科目余額表到1級科目，負債表也發(fā)一下，我看是哪里不平了
2024 03/20 13:17
84784948 
2024 03/20 13:39
資產(chǎn)負債表
84784948
2024 03/20 13:40
這是跟上面三個余額表一起的
84784948
2024 03/20 13:40
加上這個跟上面的六個
廖君老師 
2024 03/20 13:44
您好，負債表是平的呀，4522649.78負債表左右都一樣
84784948
2024 03/20 13:45
是這個表剛才不對
廖君老師
2024 03/20 13:48
您好，方便我核對，把科目余額表的一級科目（不用末級）和負債表的電子檔發(fā)我扣扣郵箱401566729好不好，數(shù)字太多了，我我要用公式 來核對
84784948
2024 03/20 13:56
發(fā)送了老師您看一下
廖君老師
2024 03/20 13:57
您好，好的，我馬上去收郵件
84784948
2024 03/20 13:57
好的 麻煩老師了
廖君老師
2024 03/20 13:59
朋友，稍等，我正在看，一會郵件回復(fù)您，有問題您在這里找我哈
84784948
2024 03/20 14:37
老師又發(fā)給您一份 他不知道為什么數(shù)不對 明明憑證都可以進行保存
廖君老師
2024 03/20 14:43
朋友您好，我看了，這個科目余額表不平，我們有沒有生產(chǎn)成本，制造費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的
84784948
2024 03/20 14:45
老師 有的 因為我把一部分的原材料跟制造費用轉(zhuǎn)到了管理費用的研發(fā)費用里面
廖君老師
2024 03/20 14:46
您好，那也不影響科目余額的平呀，這個分錄能看一下嗎
84784948
2024 03/20 14:47
這個老師 麻煩了
廖君老師
2024 03/20 14:54
您好，那在科目余額表里，咋沒有這個生產(chǎn)成本，都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了么
84784948
2024 03/20 14:57
對 都轉(zhuǎn)到庫存商品里面了 比如我是購入了 三十噸的原材料 然后我拿出兩頓我入到管理費用 其他的材料到生產(chǎn)成本 基本成本 制造費用一部分到管理費用 一部分到輔助生產(chǎn)成本 然后我再把產(chǎn)品按照銷售發(fā)票的數(shù)量入庫稱庫存商品 我再結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品到主營業(yè)務(wù)成本
廖君老師
2024 03/20 14:58
您好，這些分錄都沒有錯呀，這個科目余額表過濾時有沒有包含未過賬，科目余額是不會不平的
84784948
2024 03/20 15:49
我也不清楚老師 不知道怎么回事
84784948
2024 03/20 15:49
主要是科目余額表里都是不平的
廖君老師
2024 03/20 15:54
您好，科目余額表過渡條件里有沒有，未過賬有沒有包含呀
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