00:10:00
問題已解決
在做8月份賬目時，發(fā)現(xiàn)有位員工的工資發(fā)錯。但是在計提工資表的工資沒有錯。 該員工應(yīng)該工資為100，但實際發(fā)放90.差額10 我想問下怎么處理賬務(wù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
給員工補發(fā)差額就是了。
2019 09/12 10:23
84784973 
2019 09/12 10:25
我知道
但現(xiàn)在是銀行余額與財務(wù)軟件的余額不一致
張艷老師 
2019 09/12 10:30
銀行余額與財務(wù)軟件的余額不一致的具體情況描述一下，好嗎？
84784973
2019 09/12 10:38
銀行余額為：109.29、財務(wù)軟件余額為：91.29，相差18元。
因為某位員工的工資發(fā)錯，才導(dǎo)致出有18元對我差額
現(xiàn)在遇到這個情況不知道怎么處理
張艷老師
2019 09/12 10:40
再用銀行存款發(fā)放這個18元的工資就對了嘛。您公司是用代發(fā)系統(tǒng)發(fā)的工資嗎？
84784973
2019 09/12 10:41
那也是這個月發(fā)啊
但我現(xiàn)在做的是8月的賬
張艷老師
2019 09/12 10:46
不行就做一筆提現(xiàn)分錄，然后用現(xiàn)金補發(fā)。
84784973
2019 09/12 10:47
我們沒有現(xiàn)金 直接走銀行
84784973
2019 09/12 10:47
我就是不會嘛 所以才請教您的啊
張艷老師
2019 09/12 10:57
這樣的話，就將分錄反沖回去18元
借：銀行存款 18
貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 18
84784973
2019 09/12 11:00
那摘要要怎么寫
張艷老師
2019 09/12 11:02
摘要寫：訂正XX月XX號憑證
84784973
2019 09/12 11:05
結(jié)轉(zhuǎn)后的應(yīng)付職工應(yīng)酬應(yīng)該是在貸方 對吧
84784973
2019 09/12 11:06
同時更正個稅申報表
張艷老師
2019 09/12 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)后的應(yīng)付職工應(yīng)酬應(yīng)該是在貸方 對吧--是的
同時更正個稅申報表--是的
其實這個業(yè)務(wù)，您就用補發(fā)這個差的18元的工資就好了嘛，什么都不用動了。
84784973
2019 09/12 11:12
我知道 你的意思是 但我們沒有現(xiàn)金…
張艷老師
2019 09/12 11:13
沒有現(xiàn)金，直接在銀行代發(fā)系統(tǒng)中再補發(fā)差額也行的嘛。
84784973
2019 09/12 11:15
沒有代扣系統(tǒng) 唉
張艷老師
2019 09/12 11:17
沒有更好，直接用銀行轉(zhuǎn)賬給差18元的員工銀行卡就是了。
閱讀 693
描述你的問題，直接向老師提問
353
意見反饋
