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請問我們公司收了別人保證金之后，當(dāng)時(shí)是通過私人賬戶收的，但是私人賬戶收了之后，又轉(zhuǎn)到公賬來了，現(xiàn)在需要退給別人公司保證金，之前做賬的時(shí)候，不是做的收取保證金的賬，請問現(xiàn)在退給對方保證金，怎么做賬呢？這樣可以么？退給別人保證金的話，只有銀行回單，其他啥都沒得，這樣子可以做賬？
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您好，之前怎么做的賬務(wù)處理把憤怒寫一下。
2019 09/11 15:08
耿老師 
2019 09/11 15:08
您好，之前怎么做的賬務(wù)處理把分錄寫一下。
84785036 
2019 09/11 15:11
之前是對方把保證金支付到私人賬戶，然后私人賬戶轉(zhuǎn)到公司支付寶，公司支付寶又轉(zhuǎn)到銀行賬戶去繳納的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，當(dāng)時(shí)是交給代賬公司做的，是做的營業(yè)外支出。請問現(xiàn)在該怎么做呢？還是通過私人賬戶退還？如果通過公賬的話，怎么去做賬？
耿老師
2019 09/11 15:17
你好，你們做的收款怎么做的支出？
84785036
2019 09/11 15:20
營業(yè)外收入。對方公司轉(zhuǎn)到私人賬戶，再私人賬戶轉(zhuǎn)到公賬上面是做的營業(yè)外收入，然后這筆款用來繳納了海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，并沒有做收保證金的款，所以，現(xiàn)在要通過公賬退給別人保證金，請問怎么操作？
耿老師
2019 09/11 15:41
你好！那就按錯(cuò)賬沖回這筆分錄。
84785036
2019 09/11 15:48
怎么沖呢？直接做筆營業(yè)外支出？這筆錯(cuò)賬是18年的了。
耿老師
2019 09/11 15:56
你好，原分錄紅字沖回。
84785036
2019 09/11 15:57
18年的，已經(jīng)跨年了，還能紅字沖回？就是把原來做賬紅沖了之后，再做正確的，再正常退保證金，是吧？
耿老師
2019 09/11 15:59
你好，如果跨年用以前年度損益調(diào)整科目代替營業(yè)外收入。
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