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老師。差旅費還有出差補助怎么做會計分錄？ 然后我公司是小規(guī)模納稅人。實名制的火車票能抵扣嗎？
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你好
借：管理費用——差旅費
貸：庫存現(xiàn)金等
小規(guī)模納稅人不抵扣進項稅額
2019 09/10 17:37
84784950 
2019 09/10 17:40
那出差補助也直接計入差路費是嗎？
bamboo老師 
2019 09/10 17:40
出差補助也直接計入差路費 是的
84784950
2019 09/11 09:39
老師。會計分錄可以做成
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款嗎？
bamboo老師
2019 09/11 09:40
如果報銷的時候沒有支付 可以
84784950
2019 09/11 09:44
我看之前做賬的都是這么做的。然后都已經(jīng)報銷完了。那怎么辦？我是不是得把之前的在重新改過來？在多做一筆會計分錄？借其他應(yīng)付款。貸銀行存款？
bamboo老師
2019 09/11 09:45
給您發(fā)票的時候沒有支付款項
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款
支付的時候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84784950
2019 09/11 09:49
我公司都是先墊付后報銷的。然后用的金蝶做賬。好像今年一年都是用的借：管理費用 貸其他應(yīng)付款。這可咋整？
bamboo老師
2019 09/11 09:50
那您銀行存款金額能對么
84784950
2019 09/11 09:53
每次我記錄銀行存款明細賬的時候是對的上的啊。
bamboo老師
2019 09/11 09:55
那應(yīng)該沒有問題 您看下其他應(yīng)付款明細賬 借方是怎么減少的
84784950
2019 09/11 10:08
我看了一下其他應(yīng)付款的明細賬。貸方是負39萬。
84784950
2019 09/11 10:08
是不是就是說還欠別人39萬？
bamboo老師
2019 09/11 10:09
那您報銷的這些借方金額是一一對應(yīng)的么
84784950
2019 09/11 10:12
報銷的借方都沒有。全在貸方。
bamboo老師
2019 09/11 10:14
那不是逐筆支付給對方 可能是對方需要用了 才支付一次 您看借方有發(fā)生額
84784950
2019 09/11 10:18
借方的發(fā)生額是我根據(jù)月賬單的明細賬登入進去的。之前報銷的就是借管理費用。貸：其他應(yīng)付款。然后后面就沒有了。
bamboo老師
2019 09/11 10:20
如果報銷的時候沒有支付 是不需要寫銀行存款這筆分錄的
84784950
2019 09/11 10:24
是支付了呀。因為報銷單拿過來都這么久了。一個月報銷2次。早給他們報銷了。那現(xiàn)在是不是不用再掛這上面。我在這個月在寫一筆借其他應(yīng)付款 貸銀行存款？還是我反結(jié)賬到前面在一個一個的改回來？
bamboo老師
2019 09/11 10:25
您銀行存款余額跟銀行實際的一致么？
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