問(wèn)題已解決

小規(guī)模差額征收做賬分錄是怎么的？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/05 16:14
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曼曼老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
　借：應(yīng)收賬款 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019 09/05 16:17
84785001
2019 09/05 16:21
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減） 貸：銀行存款 季度應(yīng)交增值稅怎么算？是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)么？
曼曼老師
2019 09/05 16:54
你好，不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減，就是進(jìn)項(xiàng)，他們的差額銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)交增值稅。
84785001
2019 09/05 17:10
老師請(qǐng)用數(shù)據(jù)舉例子吧
84785001
2019 09/05 17:58
看不懂什么意思？
曼曼老師
2019 09/05 22:07
你好，我的意思是小規(guī)模做應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 就可以了，不用明細(xì)抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 季度申報(bào)增值稅，是按銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。
84785001
2019 09/06 08:32
季度增值稅繳納金額如何計(jì)算，請(qǐng)舉數(shù)據(jù)說(shuō)明一下~~~
曼曼老師
2019 09/06 08:56
你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅100-進(jìn)項(xiàng)稅50=應(yīng)納稅所得額50.
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