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去年開票出去，但是未提供貨物和服務，今年解除了合同，發(fā)票紅沖了。請問要怎么報稅呀？怎么做賬呀？
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去年交了增值稅所得稅的吧
2019 09/04 12:01
84784952 
2019 09/04 12:02
交了的?，F(xiàn)在采購方說要交滯納金，有這個說法嗎？
郭老師 
2019 09/04 12:07
不交的
你現(xiàn)在紅沖收入就可以
郭老師
2019 09/04 12:08
去年提供了服務，這月開發(fā)票，去年沒做收入的會有滯納金
84784952
2019 09/04 12:31
我們是銷售方。做收入了的，是采購方現(xiàn)在不愿意開紅字發(fā)票信息表，我們沒法開紅字發(fā)票，對方說是如果開了紅字發(fā)票會要交滯納金
郭老師
2019 09/04 12:46
沒有這一說的
我知道了是不是他抵扣了，然后進項轉出他就要交稅
不交滯納金
84784952
2019 09/04 12:48
對啊，我也是跟他這樣解釋的，開紅字他肯定要進項轉出，然后補稅啊，但是沒有說要交滯納金的
郭老師
2019 09/04 12:50
對的
你讓他問12366
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