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請問老師 當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅20×40%（40%是怎么來的，什么稅率） 實(shí)際繳納的增值稅+1.8（這個(gè)1.8是怎么來的呢）
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20是購入倉庫的進(jìn)項(xiàng)，倉庫是2年進(jìn)項(xiàng)抵扣，60%和40%
2019 09/03 00:11
陳詩晗老師 
2019 09/03 00:13
1.8是建筑需要繳納的增值稅
后面-1.8是已經(jīng)預(yù)繳納
84784984 
2019 09/03 07:14
第二小問不是說的當(dāng)月采購嗎？怎么就是第二年抵扣了
84784984
2019 09/03 07:15
說錯(cuò)了
第四小問不是說的當(dāng)月采購嗎？怎么就是第二年抵扣了
陳詩晗老師
2019 09/03 07:35
不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)有個(gè)政策
第一年抵扣60%
第13個(gè)月抵扣40%
84784984
2019 09/03 19:28
我理解的是18年12月購買的，題目感覺看不出來是16年買的
84784984
2019 09/03 19:51
請問老師這題假定上述取得的發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣，為什么外購的一批電飯煲用于職工福利沒有作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
陳詩晗老師
2019 09/03 20:37
2018年購買的就是要分兩年抵扣。
你這里在計(jì)算可抵扣的稅的時(shí)候并沒有計(jì)算這里的職工福利的進(jìn)項(xiàng)。
84784984
2019 09/03 22:38
18年買的 此時(shí)也是做18年的業(yè)務(wù)，應(yīng)該算第一年抵扣嘛，20×60%才是啊！
電飯煲職工福利那個(gè)，其他資料告訴的，取得發(fā)票已在當(dāng)月抵扣的呀，就是已經(jīng)進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅的呀！
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