問(wèn)題已解決

老師,之前一直是代理記賬公司幫我公司記賬,從下個(gè)月就拿回來(lái)自己做了,但是,庫(kù)存對(duì)不上,公司內(nèi)賬有實(shí)際庫(kù)存數(shù),但代理記賬做的庫(kù)存表跟我們有很大出入,我該如何調(diào)賬呢?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/02 20:53
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,內(nèi)帳的和外賬的庫(kù)存會(huì)不一致的,除非就一套賬的
2019 09/02 20:57
84784950
2019 09/02 20:59
老師,現(xiàn)在老板要求調(diào)成一致,我該如何賬務(wù)處理呢?
文老師
2019 09/02 21:05
現(xiàn)在是實(shí)際的多還是實(shí)際的少
84784950
2019 09/02 21:06
代理記賬的庫(kù)存表記的多,實(shí)際庫(kù)存少
文老師
2019 09/02 21:08
那您原來(lái)是不是有沒(méi)有開(kāi)票的收入就沒(méi)有做收入,這樣成本也就沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn),庫(kù)存只能空掛在賬上,最好是做不開(kāi)票銷售收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784950
2019 09/02 21:11
老師,我也是剛接手,不太清楚里面的情況,現(xiàn)在問(wèn)題是如何解決這個(gè)調(diào)賬的問(wèn)題?代理記賬的庫(kù)存表和我實(shí)際的庫(kù)存表的差額我如何做賬呢?
文老師
2019 09/02 21:15
或者差的多嗎,不多的話做盤虧處理
84784950
2019 09/02 21:18
差的很多,我問(wèn)過(guò)其他老師,說(shuō)讓把庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,怎么每個(gè)老師都有自己的說(shuō)法呢
文老師
2019 09/02 21:26
說(shuō)白了這是原來(lái)少做收入導(dǎo)致的,您直接轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),那不是少交增值稅了,而且應(yīng)該庫(kù)存的全額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)我覺(jué)得也不可以取的,最好是做不開(kāi)票收入,交銷項(xiàng)稅額,您還有留抵稅額嗎
84784950
2019 09/02 21:50
老師,還不是很明白,假如代理記賬的庫(kù)存表是100萬(wàn),而我實(shí)際庫(kù)存只有60萬(wàn),如何做賬?您說(shuō)具體一些,最好分錄也能寫(xiě)出來(lái)
文老師
2019 09/02 21:58
您做借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784950
2019 09/02 22:35
應(yīng)收賬款?我應(yīng)收誰(shuí)家?。慷疫@個(gè)金額是差額嗎?
文老師
2019 09/03 09:23
或者不是應(yīng)收的,應(yīng)該您原來(lái)已經(jīng)收回來(lái)了,可能是現(xiàn)金收到的,那就可以做庫(kù)存現(xiàn)金或者是老板直接收的,也可以是其他應(yīng)收款——老板
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