問(wèn)題已解決

預(yù)交增值預(yù)交了合同款的50%，上月開(kāi)票只開(kāi)了20%，怎么做申報(bào)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/02 07:42
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，申報(bào)時(shí)按照30%申報(bào)，已經(jīng)預(yù)繳59%本期不用繳稅了
2019 09/02 07:43
84784951
2019 09/02 07:45
還是不明白
84784951
2019 09/02 07:47
那30%怎么填寫(xiě)申報(bào)表
小惑老師
2019 09/02 08:54
就是你30%按照正常申報(bào)填寫(xiě)，50%1、先填寫(xiě)預(yù)繳情況表——《附列資料（四）（稅額抵減情況表）》 填寫(xiě)《附列資料（四）（稅額抵減情況表）》：需要將建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫(xiě)在第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4行“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5行“出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中； 2、在異地預(yù)繳稅款屬于“本期已繳稅額”，申報(bào)時(shí)可以抵應(yīng)納稅額
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