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實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑業(yè)企業(yè)，營改增，外經(jīng)證外地開票時預(yù)交稅款一般征收預(yù)交2%（開11%的增值稅專用發(fā)票），這個預(yù)交稅款怎么做帳？分錄是什么？增值稅報表填在哪一項(xiàng)里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 我現(xiàn)在做在了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅里 貸銀行存款 主表在36行是期初未繳查補(bǔ)稅額 ，無法手動填寫，而且我接手過來時，增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里期末有余額，這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主表里？
2017 04/10 16:33
84785031 
2017 04/10 16:51
填了附表4后，主表沒有任何改變，這個問題今天下午問了幾遍了，你們每個人回答的都不一樣，我也是醉了，到現(xiàn)在我還是沒弄明白到底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，賬到底怎么做，增值稅填報說明發(fā)我一份，郵箱：7558451@qq.com
宋生老師 
2017 04/10 16:26
您好！應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款
主表在36行
宋生老師
2017 04/10 16:40
您好！你填了附表4之后主表應(yīng)該就有數(shù)據(jù)了。
我說的36是本期已繳稅額
宋生老師
2017 04/10 16:53
您好！你要的說明我沒有。
你填上附表4，然后把附表4的金額填入第28行①分次預(yù)繳稅額。
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