問(wèn)題已解決

我們有筆應(yīng)收賬款，對(duì)方拿酒抵了，但是賬務(wù)上沒(méi)有做處理，一直在賬上掛著，大概有六七年了，現(xiàn)在做，借:庫(kù)存商品，貸:應(yīng)收賬款。酒用來(lái)招待客戶了，做借:管理費(fèi)用，貸:庫(kù)存商品。這么處理有問(wèn)題嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/29 06:51
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俞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
金額大嗎？金額不大的話，沒(méi)關(guān)系的！
2019 08/29 08:09
84785039
2019 08/29 08:17
大概30萬(wàn)吧
俞老師
2019 08/29 08:21
我的意思是跟你們的營(yíng)業(yè)額比，一年?duì)I業(yè)額1000萬(wàn)，30萬(wàn)就不算很大。一年?duì)I業(yè)額才100萬(wàn)，30萬(wàn)就算很大了！要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的！
84785039
2019 08/29 08:23
一年大概有1000萬(wàn)吧。
俞老師
2019 08/29 08:25
那就直接計(jì)入管理費(fèi)用是可以的！
84785039
2019 08/29 08:26
這個(gè)有稅費(fèi)的問(wèn)題嗎？
俞老師
2019 08/29 08:30
酒的發(fā)票有嗎？沒(méi)有的話，匯算清繳要納稅調(diào)增
84785039
2019 08/29 08:31
沒(méi)有發(fā)票。就是直接給了一些酒說(shuō)是抵賬了。
84785039
2019 08/29 08:32
抵給我們還有給我們開(kāi)發(fā)票嗎？
俞老師
2019 08/29 08:32
那匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增
84785039
2019 08/29 09:36
抵給我們的我們自己用了，沒(méi)有銷(xiāo)售，也要繳納增值稅嗎？
俞老師
2019 08/29 09:39
老師說(shuō)的是所得稅納稅調(diào)增，不是增值稅，不繳納增值稅！
84785039
2019 08/29 10:04
為什么有的老師說(shuō)要繳納增值稅
俞老師
2019 08/29 10:49
對(duì)方拿酒抵了，是對(duì)方給你開(kāi)增值稅發(fā)票，不是你對(duì)外開(kāi)！
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