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3月份稅控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)在勾選平臺(tái)認(rèn)證了，但是未抵扣，9月份申報(bào)增值稅申報(bào)表，可以全額抵扣嗎？
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稅控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)不用認(rèn)證的，他可以全額抵扣增值稅的，
2019 08/26 10:15
84785025 
2019 08/26 10:17
我知道不用認(rèn)證，但是被法人認(rèn)證了，3月份申報(bào)表里也沒有顯示抵扣，導(dǎo)致現(xiàn)在無法變更申報(bào)表，現(xiàn)在還可以全額抵扣嗎？
辜老師 
2019 08/26 10:20
你先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后申請(qǐng)全額抵扣
84785025
2019 08/26 10:22
關(guān)鍵是3月份增值稅申報(bào)表二沒有認(rèn)證抵扣的發(fā)票數(shù)額，法人認(rèn)證了，沒填表二，現(xiàn)在無法變更申報(bào)，怎么轉(zhuǎn)出呢
辜老師
2019 08/26 10:31
不可能呀，你如果認(rèn)證了，沒有填列附表二，增值稅申報(bào)不成功的
84785025
2019 08/26 10:38
不清楚，法人咋申報(bào)的過去的，3月份認(rèn)證了，但是增值稅申報(bào)表二就是沒有認(rèn)證抵扣的金額
辜老師
2019 08/26 10:38
那你這個(gè)要去稅務(wù)局做更正了，
84785025
2019 08/26 10:39
稅務(wù)局不給變更表二，難道直接變更主表嗎
辜老師
2019 08/26 10:40
你申報(bào)錯(cuò)了，稅務(wù)局不能修改嗎，主表要跟附表一致的
84785025
2019 08/26 10:41
說表二不給修改，損失自己承擔(dān)
辜老師
2019 08/26 10:42
那稅務(wù)局不讓你修改，你這個(gè)沒法抵扣了
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