問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，本年8月在領(lǐng)用原材料用于生產(chǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)上月從乙公司購(gòu)進(jìn)的不含增值稅價(jià)格為10000元、增值稅稅額為1600元的原材料質(zhì)量存在問(wèn)題。該原材料在上月購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，同時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣，但貨款未付。現(xiàn)與乙公司協(xié)商，將這批原材料全部退回，收到銷(xiāo)售方乙公司開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票，乙公司該批貨物的成本為8000元。要求:（1）對(duì)甲公司退貨業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。（2）對(duì)乙公司接受退貨業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/25 17:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，原材料-10000 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)，-1600 貸，應(yīng)付賬款，-11600 借，應(yīng)收帳款，-11600 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，-10000 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷(xiāo)，-1600 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，-8000 貸，庫(kù)存商品，-8000
2019 08/25 17:57
84785019
2019 08/25 17:58
最后一個(gè)貸不是原材料嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 08/25 19:25
原材料，不好意思，我想成庫(kù)存商品了
陳詩(shī)晗老師
2019 08/25 19:25
收入和成本換成其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本
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