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4月交接的賬，重新建賬錄入期初數(shù)據(jù)是錄入資產(chǎn)負負債表的年初余額還是錄入3月31日的期未余額？
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是的，按照3月31日的交接最末級科目余額表進行建賬，也可以按2018年12月31日的余額從年初建賬。
2019 08/21 22:09
84785006 
2019 08/21 22:17
按3月數(shù)據(jù)建好賬后，4月資產(chǎn)負債表的未分配利潤期期未余額對不上利潤表的本年累計，只對上本月累計。
江老師 
2019 08/21 22:19
存在你說的現(xiàn)象，這個就是需要在年初建賬的理由，不然本年累計數(shù)據(jù)是無法對上的。
84785006
2019 08/21 22:27
怎么解決這個問題？
江老師
2019 08/21 22:30
這個只能從年初建賬，能解決你說的問題
84785006
2019 08/21 22:32
那要連1-3月的賬又要重新錄入憑證嗎？
江老師
2019 08/21 22:32
是的，肯定只有錄入才能本年累計數(shù)據(jù)是對的
84785006
2019 08/21 22:36
這么大的工作量
江老師
2019 08/21 22:36
這個沒有辦法，想本年累計數(shù)是對的，只能是這樣的
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