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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月交接的賬，重新建賬錄入期初數(shù)據(jù)是錄入資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表的年初余額還是錄入3月31日的期未余額？
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是的，按照3月31日的交接最末級(jí)科目余額表進(jìn)行建賬，也可以按2018年12月31日的余額從年初建賬。
2019 08/21 22:09
84785006 
2019 08/21 22:17
按3月數(shù)據(jù)建好賬后，4月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期期未余額對(duì)不上利潤(rùn)表的本年累計(jì)，只對(duì)上本月累計(jì)。
江老師 
2019 08/21 22:19
存在你說(shuō)的現(xiàn)象，這個(gè)就是需要在年初建賬的理由，不然本年累計(jì)數(shù)據(jù)是無(wú)法對(duì)上的。
84785006
2019 08/21 22:27
怎么解決這個(gè)問(wèn)題？
江老師
2019 08/21 22:30
這個(gè)只能從年初建賬，能解決你說(shuō)的問(wèn)題
84785006
2019 08/21 22:32
那要連1-3月的賬又要重新錄入憑證嗎？
江老師
2019 08/21 22:32
是的，肯定只有錄入才能本年累計(jì)數(shù)據(jù)是對(duì)的
84785006
2019 08/21 22:36
這么大的工作量
江老師
2019 08/21 22:36
這個(gè)沒(méi)有辦法，想本年累計(jì)數(shù)是對(duì)的，只能是這樣的
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