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老師，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末余額與年初余額加凈利潤的本年累計(jì)數(shù)不等怎么辦？

84785042| 提問時(shí)間：2019 08/21 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤分配事項(xiàng)嗎？
2019 08/21 20:53
84785042
2019 08/21 20:54
沒有，
鄒老師
2019 08/21 20:54
你好，以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤分配事項(xiàng)都沒有，那就需要去檢查報(bào)表數(shù)據(jù)是否有計(jì)算錯(cuò)誤了
84785042
2019 08/21 20:55
資產(chǎn)的金額與銀行對得上并且是平的，報(bào)表是軟件生成的
鄒老師
2019 08/21 20:56
你好，有費(fèi)用貸方發(fā)生情況嗎？
84785042
2019 08/21 20:57
沒有
鄒老師
2019 08/21 20:58
你好，那就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了 特別是未分配利潤數(shù)據(jù)
84785042
2019 08/21 20:59
84785042
2019 08/21 20:59
老師，你看下我做的這個(gè)對嗎？
84785042
2019 08/21 21:00
是不是存在多借多貸了
鄒老師
2019 08/21 21:00
你好，這個(gè)形式上是沒有問題的
84785042
2019 08/21 21:03
但是是多借多貸，錯(cuò)誤嗎？
鄒老師
2019 08/21 21:07
你好，一筆分錄是可以多借多貸的 沒有哪個(gè)規(guī)定說一筆分錄只允許一借一貸，或一借多貸，或者多借一貸
84785042
2019 08/21 21:18
多謝老師
鄒老師
2019 08/21 21:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝 晚安
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