問題已解決

上年度(2018）年成本虛做，今年度被查出發(fā)票虛開，請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理？2018年的分錄，2019年的分錄做對(duì)沒老師？怎么處理才好？謝謝

84785029| 提問時(shí)間：2019 08/19 22:19
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！誰查出來的？整個(gè)業(yè)務(wù)都是假的？
2019 08/20 06:03
84785029
2019 08/20 06:55
專管員，2018年是以前的會(huì)計(jì)做的？請(qǐng)問怎么調(diào)賬？
耿老師
2019 08/20 08:56
你好！你們沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅只調(diào)整企業(yè)所得稅對(duì)吧，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 借：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
84785029
2019 08/20 12:59
是抵扣了的
耿老師
2019 08/20 13:21
你好，進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)個(gè)要做轉(zhuǎn)出。
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