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問題已解決
上年度(2018）年成本虛做，今年度被查出發(fā)票虛開，請問賬務怎么處理？2018年的分錄，2019年的分錄做對沒老師？怎么處理才好？謝謝
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你好！誰查出來的？整個業(yè)務都是假的？
2019 08/20 06:03
84785029 
2019 08/20 06:55
專管員，2018年是以前的會計做的？請問怎么調賬？
耿老師 
2019 08/20 08:56
你好！你們沒有抵扣進項稅只調整企業(yè)所得稅對吧，借：以前年度損益調整
貸：應繳稅金——應繳所得稅
借：應繳稅金——應繳所得稅
貸：銀行存款
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調整
84785029
2019 08/20 12:59
是抵扣了的
耿老師
2019 08/20 13:21
你好，進項稅進個要做轉出。
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