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公司是小規(guī)模納稅人，2018年匯算清繳沒做。某員工于2018年借支款項12萬元，當(dāng)時分錄借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后2019年才拿發(fā)票回來報銷，發(fā)票日期全部是2018年的，現(xiàn)在該怎么去做賬務(wù)處理？
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你好，做費用，用以前年度，沖其他應(yīng)收款
2019 04/04 08:43
84784971 
2019 04/04 08:44
具體怎么做？借:以前年度損益，貸:其他應(yīng)收款？
暖暖老師 
2019 04/04 08:45
是的，然后把以前年度轉(zhuǎn)入利潤分配
84784971
2019 04/04 08:46
還是直接借管理費用，貸其他應(yīng)收款？做2019年的費用嗎？
暖暖老師
2019 04/04 08:47
做18年的，這事18年的費用
84784971
2019 04/04 08:50
18年的，具體怎么做呢？
暖暖老師
2019 04/04 08:52
借:以前年度損益，貸:其他應(yīng)收款
84784971
2019 04/04 08:54
那這個損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？
暖暖老師
2019 04/04 08:55
然后把以前年度轉(zhuǎn)入利潤分配
84784971
2019 04/04 09:06
不好意思，沒看到，是借本年利潤，貸以前年度損益？然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤還是說到19年底再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？
暖暖老師
2019 04/04 09:12
不是，是利潤分配-未分配利利潤的
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