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老師，員工來報銷但是沒有發(fā)票，那我還能用公賬操作嗎？或者是有其他方法嗎？
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也是可以用對公賬戶操作的，但無法在稅前列支費用，當然盡量取得發(fā)票報銷處理
2019 08/15 10:46
84784958 
2019 08/15 11:10
是不是說有發(fā)票的話在繳納所得稅時可以扣除費用少交點所得稅嗎？沒有發(fā)票的話那就不能當費用扣除多交所得稅嗎！是不是這個意思？我是出納對于所得稅和匯算清繳還不怎么明白
江老師 
2019 08/15 12:25
是這樣的意思，有發(fā)票就會少交企業(yè)所得稅，列支費用減少利潤
84784958
2019 08/15 14:43
老師，那發(fā)票在繳納稅后再拿來就沒意思了吧！最好在交所得稅前取得都可用吧！那先給員工報銷掉，事后讓他想辦法發(fā)票來也可以吧！
江老師
2019 08/15 15:03
稅款屬于一個平衡，不交這個增值稅，就是可能會多交企業(yè)所得稅，自己操作就是了
84784958
2019 08/15 15:12
不過平時報銷發(fā)票都是普票或過路費什么的，本來就不用交增值稅吧！謝謝老師耐心講解
江老師
2019 08/15 15:13
這些發(fā)票是可以在稅前列支，少交企業(yè)所得稅的
84784958
2019 08/15 15:18
繳納增值稅只有專票才有吧，那是不是全部正規(guī)發(fā)票都好在稅前列支啊除了收據(jù)？
江老師
2019 08/15 15:20
不管是專用發(fā)票普通發(fā)票都是可以在一般納稅人企業(yè)列支費用成本的。正確正規(guī)的發(fā)票才能列支成本費用
84784958
2019 08/16 10:35
老師，我想咨詢個問題噢！用公賬轉(zhuǎn)款給老板，用途寫備用金，那之后怎么操作好呢？是讓他以后發(fā)票拿來開收據(jù)給他充回嗎？拿多少開多少，直到金額與備用金相符嗎？
江老師
2019 08/16 10:36
這個可以還款處理，或者是用費用發(fā)票報銷沖賬處理
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