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問題已解決
老師，請問一個問題，我們公司從2016年到現(xiàn)在給公司中高層領(lǐng)導(dǎo)每月充值油補，開回來的發(fā)票都是預(yù)付充值卡，預(yù)付充值卡是不能直接入費用的，可我們?nèi)虢煌ㄙM了，想問有什么辦法解嗎
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你好去加油站打印消費明細(xì)，作為費用記賬依據(jù)
2019 08/13 08:27
84784966 
2019 08/13 08:39
老師，比如我們一個月給中高層領(lǐng)導(dǎo)油補總共30000元，但是有些人是沒有用完的，才用2萬這樣，那數(shù)也對不上啊
小惑老師 
2019 08/13 08:49
那你就打印這2萬的額，因為只有消費了才能計入費用的
84784966
2019 08/13 08:52
我們每個月充值是3萬，有時候2月打出來是2萬，3月打出來是3萬多，現(xiàn)在打出來的清單是貼回去，還是在19年過一下賬啊
小惑老師
2019 08/13 08:55
你之前是按照預(yù)付處理，還是已經(jīng)做費用了
84784966
2019 08/13 08:55
做費用了
小惑老師
2019 08/13 08:57
那就直接貼到后面即可
84784966
2019 08/13 08:59
關(guān)鍵是我每個月預(yù)付是3萬，入費用3萬了，打回的清單有可能是有個月是2萬，下個月是3萬多，貼到后面又對不上啊
小惑老師
2019 08/13 09:05
那你按照明細(xì)調(diào)整每次記錄費用票分錄與明細(xì)差額，就是沖回多記的費用
84784966
2019 08/13 09:07
就是現(xiàn)在匯算清繳完了，不好調(diào)啊，要是能調(diào)的話，就不會那么麻煩了
小惑老師
2019 08/13 09:09
匯算后調(diào)整用以前年度損益調(diào)整就可以了
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