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老師，公司房租押金由于公司提前解約，物業(yè)不與退還，只開了發(fā)票，現(xiàn)在怎么做分錄呢？當(dāng)時這筆押金掛的是老板的其他應(yīng)付款，借 房租押金 貸 其他應(yīng)付款～老板
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借：管理費用——租賃費
貸：其他應(yīng)收款——XX押金
2019 08/11 17:09
84784973 
2019 08/11 17:11
老師，那老板的其他應(yīng)付款就不用理會了是吧？
江老師 
2019 08/11 17:13
付押金時
借：其他應(yīng)收款——XX押金
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
這樣平賬了。
如果付押金時的分錄不是這樣的，也可以幫助你處理一下
84784973
2019 08/11 17:14
老師，付押金時：
借 其他應(yīng)收款～房租押金
貸 其他應(yīng)付款～老板
江老師
2019 08/11 17:17
一、付押金時的分錄，屬于老板墊付的款項
借：其他應(yīng)收款——房租押金
貸：其他應(yīng)付款——XX老板
二、開發(fā)票不退押金
借：管理費用——租賃費
貸：其他應(yīng)收款——房租押金
至于其他應(yīng)付款——XX老板的余額，此業(yè)務(wù)不影響這個數(shù)據(jù)
84784973
2019 08/11 17:30
老師，在退押金前，把老板的其他應(yīng)付款做了轉(zhuǎn)老板的投資款協(xié)議，并讓另外一個股東簽字了，只是還沒有做分錄，現(xiàn)在押金不退了，那這個協(xié)議也沒有意義了是吧？
江老師
2019 08/11 17:33
一、借：其他應(yīng)付款——XX老板
貸：實收資本——XX老板
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