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老師您好，我六月份申報的時候有一筆貨幣資金是負數(shù) ，就調(diào)了一筆賬，但不懂這樣調(diào)可以嗎？ 這樣我二月份就做錯了，這樣要怎樣調(diào)這個帳？
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你咋調(diào)的，你之前咋做的可以說下么
2019 08/09 15:10
84784979 
2019 08/09 15:13
之前看到銀行回單是這樣就做了分錄
84784979
2019 08/09 15:13
84784979
2019 08/09 15:15
后來發(fā)現(xiàn)銀行的數(shù)成負數(shù)，問老板，他說這是客戶刷pos機入公司的款。
84784979
2019 08/09 15:17
導致我做的資產(chǎn)負債表貨幣資金成負數(shù)
maize老師 
2019 08/09 15:19
那現(xiàn)在做借銀行3654 貸銀行5468 重新做借銀行 貸應收賬款，
84784979
2019 08/09 15:22
老師，就改這筆分錄嗎
84784979
2019 08/09 15:22
maize老師
2019 08/09 15:29
是的，你做相反的先沖掉這個
84784979
2019 08/09 15:30
做在六月份可以嗎？
84784979
2019 08/09 15:33
因為申報的時候貨幣資金成負數(shù)申報不了，我就做了一筆這分錄，那我把這筆分錄改成您說的那筆，可以吧
maize老師
2019 08/09 15:38
6月，你咋現(xiàn)在還做6月賬，那你現(xiàn)在就沖掉這個按正確做一筆
84784979
2019 08/09 15:42
我季報的時候，因為貨幣資金是負數(shù)保存不了，就做了一筆這個分錄
maize老師
2019 08/09 15:45
意思是還做一筆錯誤么？那沖掉2筆
84784979
2019 08/09 15:47
我把這筆刪掉
84784979
2019 08/09 15:48
老師，我在2月沖掉那筆錯的、還是在六月沖比較好？
maize老師
2019 08/09 15:54
你之前申報那個數(shù)據(jù)不改，你現(xiàn)在賬上沖掉之前重新申報就可以
84784979
2019 08/09 15:59
要重新作廢之前申報的數(shù)據(jù)嗎？還是我六月份就把這筆分錄改成老師說的借；銀行存款 貸：應收賬款
maize老師
2019 08/09 16:08
不是，你之前申報就不要改了，你現(xiàn)在賬上沖回就可以啊
84784979
2019 08/09 16:10
好的，感謝老師的耐心解答，讓我豁然開朗。
84784979
2019 08/09 16:10
老師，那我的摘要可以怎樣寫？
maize老師
2019 08/09 16:27
沖回xx號憑證就可以
84784979
2019 08/09 16:52
老師，我上個季度申報的時候，就是出現(xiàn)這個負數(shù)
84784979
2019 08/09 16:55
就做了一筆這筆分錄，但銀行數(shù)對不上
maize老師
2019 08/09 17:19
你先把之前沖掉重新做就可以哈，你申報過那個數(shù)據(jù)不是負數(shù)吧？
maize老師
2019 08/09 17:19
不是說弄正數(shù)么 咋截圖還是負數(shù)
84784979
2019 08/09 17:35
我就是按這負數(shù)做沖減，但就對不上銀行數(shù)了
maize老師
2019 08/09 17:39
你先沖回那個重新做，沖回錯誤，重新按那個流水發(fā)生一筆一筆做還是對不上？？
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