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年初未分配利潤(rùn)+本年凈利潤(rùn)≠期末未分配利潤(rùn) 大多數(shù)因?yàn)槭裁丛?/p>

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/05 08:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可能是有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)發(fā)生
2019 08/05 08:56
84784992
2019 08/05 08:59
如果在做股轉(zhuǎn) 這種情況應(yīng)該怎么查找
鄒老師
2019 08/05 08:59
你好，你是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/div>
84784992
2019 08/05 09:06
是的
鄒老師
2019 08/05 09:06
你好，你可以去檢查明細(xì)賬，看是否有利潤(rùn)分配情況，或者以前年度損益調(diào)整情況發(fā)生
84784992
2019 08/05 09:15
以前年度損益調(diào)整情況例如有什么？利潤(rùn)呢？
鄒老師
2019 08/05 09:17
你好，比如之前年度損益事項(xiàng)核算的金額有誤，調(diào)整就需要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目核算
84784992
2019 08/05 09:20
那么利潤(rùn)呢
鄒老師
2019 08/05 09:23
你好，比如有實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)，對(duì)股東分紅了
84784992
2019 08/05 09:25
例如貨幣資金 做股轉(zhuǎn)已經(jīng)把相關(guān)明細(xì)填上可是依舊顯示與期初數(shù)不符是什么原因
鄒老師
2019 08/05 09:26
你好，那就需要去檢查你單位填寫(xiě)的相關(guān)數(shù)據(jù)與報(bào)表數(shù)據(jù)是否一致了
84784992
2019 08/05 09:35
如果單位只有去年4月到10月的相關(guān)資料 沒(méi)有一月到四月之間的 10月31日是最終時(shí)間 那么對(duì)做股轉(zhuǎn)有什么影響
鄒老師
2019 08/05 09:37
你好，是什么原因沒(méi)有去年1-4月份之間的資料？
84784992
2019 08/05 09:41
他說(shuō)的是單位沒(méi)有做
鄒老師
2019 08/05 09:42
你好，沒(méi)有做那賬務(wù)資料是不齊全，會(huì)影響賬務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的
84784992
2019 08/05 09:44
他現(xiàn)在就是根據(jù)現(xiàn)有資料讓我們做股轉(zhuǎn)
鄒老師
2019 08/05 09:47
你好，賬務(wù)都不齊全，是無(wú)法辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的
84784992
2019 08/05 10:02
如果沒(méi)有1-3月的沒(méi)有做電子賬 那就要紙質(zhì)版的明細(xì)賬序時(shí)賬可以嗎 如果這兩個(gè)都沒(méi)有就不可以股轉(zhuǎn)了吧？
鄒老師
2019 08/05 10:06
你好，如果沒(méi)有電子賬，需要補(bǔ)上紙質(zhì)賬簿 如果都沒(méi)有，那是無(wú)法辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的
84784992
2019 08/05 10:10
1月期初數(shù) 如果是資產(chǎn)類(lèi)的就等于 期末-借方+貸方 負(fù)債類(lèi)是期末-本年貸方+本年借方 那四月的一樣這樣計(jì)算嗎
鄒老師
2019 08/05 10:21
你好，資產(chǎn)類(lèi)期末=期初+借方—貸方 負(fù)債期末=期初+貸方—借方
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