問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司為建筑勞務(wù)公司，今年19年發(fā)現(xiàn)17年的一個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)成本多入了90萬(wàn)。17年的時(shí)候因?yàn)槎嗨懔诉@90萬(wàn)成本，賬務(wù)上是虧損94多萬(wàn)，其實(shí)砍掉誤算的成本，17年應(yīng)該盈利4萬(wàn)多?，F(xiàn)在19年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/02 16:12
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，者需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，還需要去稅務(wù)局更正17年度的所得稅匯算清繳的報(bào)表的
2019 08/02 16:15
文老師
2019 08/02 16:15
您好，者需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，還需要去稅務(wù)局更正17年度的所得稅匯算清繳的報(bào)表的
84784957
2019 08/02 16:17
我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
文老師
2019 08/02 16:23
那就直接用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目
84784957
2019 08/02 16:26
我們公司確認(rèn)成本是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工勞務(wù)-xx項(xiàng)目 貸：應(yīng)付賬款-xx項(xiàng)目。 現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目17年算多了。19年調(diào)賬那不是應(yīng)該紅沖掉這個(gè)分錄嗎？
文老師
2019 08/02 16:44
您是同時(shí)這個(gè)應(yīng)付賬款也需要沖了是嗎
84784957
2019 08/02 16:45
是的
文老師
2019 08/02 16:48
借應(yīng)付賬款--某某項(xiàng)目貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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