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老師，新開的一般納稅人，第一個月進(jìn)項票多過于銷項票300多萬，應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那就形成期末留抵稅額了。
建議不要全部的進(jìn)項都認(rèn)證抵扣了
2019 08/01 10:04
84784996 
2019 08/01 10:12
那多出來的銷項票沒開一般怎么處理呢
張艷老師 
2019 08/01 10:16
都是要按未開票收入申報增值稅的。
84784996
2019 08/01 11:50
那如果是這樣 怎么確定應(yīng)納稅所得額呢
如數(shù)上交？ 那價格都是虧損的 入庫單價143 無票賣的只有136 是不是要算虧損
張艷老師
2019 08/01 12:48
這個應(yīng)納稅所得額是企業(yè)所得稅的概念。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是根據(jù)季度利潤表利潤總額填寫申報的。
84784996
2019 08/01 12:52
好吧 那增值稅怎么交呢
張艷老師
2019 08/01 12:56
您當(dāng)期形成期末留抵稅額，是不需要繳納增值稅的。
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