問(wèn)題已解決

老師，新開(kāi)的一般納稅人，第一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票多過(guò)于銷(xiāo)項(xiàng)票300多萬(wàn)，應(yīng)該怎么處理？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/01 10:04
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
那就形成期末留抵稅額了。 建議不要全部的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證抵扣了
2019 08/01 10:04
84784996
2019 08/01 10:12
那多出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)票沒(méi)開(kāi)一般怎么處理呢
張艷老師
2019 08/01 10:16
都是要按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅的。
84784996
2019 08/01 11:50
那如果是這樣 怎么確定應(yīng)納稅所得額呢 如數(shù)上交？ 那價(jià)格都是虧損的 入庫(kù)單價(jià)143 無(wú)票賣(mài)的只有136 是不是要算虧損
張艷老師
2019 08/01 12:48
這個(gè)應(yīng)納稅所得額是企業(yè)所得稅的概念。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是根據(jù)季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額填寫(xiě)申報(bào)的。
84784996
2019 08/01 12:52
好吧 那增值稅怎么交呢
張艷老師
2019 08/01 12:56
您當(dāng)期形成期末留抵稅額，是不需要繳納增值稅的。
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