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公司有一筆去年1月的出口未申報，現(xiàn)需轉內銷，帳上也未做，可以在今年七月補做銷售，八月申報，13%的稅率？
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您好，可以在本月補做和補申報的，但是賬上應該通過以前年度損益調整科目，
2019 07/29 20:22
84784974 
2019 07/29 20:24
可是去年1月是17%的稅率，現(xiàn)在是l3%，我是按13申報嗎，帳該怎么錄好
文老師 
2019 07/29 20:28
應該是按所屬期17%算的
84784974
2019 07/29 20:28
那怎么報呀，申報表上怎么填
文老師
2019 07/29 21:22
您好，那您有沒有開發(fā)票。
84784974
2019 07/29 21:23
沒有
文老師
2019 07/29 21:29
那您就填在未開具發(fā)票里面，不過按17%算的話，應該還有滯納金的，
84784974
2019 07/29 21:31
可是填那不都是13％的嗎，現(xiàn)在都跳不出17%了吧，還是可以手填?
文老師
2019 07/29 21:33
那或者您就按13%申報
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