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老師，你有代扣社保和繳納社保這二個的分錄嗎

84784997| 提問時間：2019 07/29 10:47
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
1.計提工資 借 生產(chǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 2.繳交社保 借 管理費(fèi)用(公司負(fù)擔(dān)部分) 借 其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分) 貸 銀行存款 3.發(fā)放公司并扣社保、代扣個稅 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 (社保個人負(fù)擔(dān)部分) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個稅 貸 庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
2019 07/29 10:47
84784997
2019 07/29 10:59
老師，我這里的情況是，1-3月的都提前就扣款，這種情況，我在發(fā)工資時，記得是貸：其他應(yīng)付款，這樣處理對嗎，到4月社保局開始繳了以后，才月變回應(yīng)收
紫藤老師
2019 07/29 10:59
對的，你的理解是正確的
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