問(wèn)題已解決

老師你好，酒店的職工，不給入社保，但繳納社保還通過(guò)公司繳納代扣，該怎樣做分錄？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/01 16:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 繳納的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi) 貸：銀行存款 收回的時(shí)候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi)
2022 05/01 16:39
84785024
2022 05/01 16:45
?老師，他是先把現(xiàn)金交到公司，公司再把錢(qián)打到銀行賬戶上，，再?gòu)馁~戶上代扣，分錄怎樣做
bamboo老師
2022 05/01 16:51
借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 借：銀行存款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84785024
2022 05/01 17:15
老師，如果公司負(fù)擔(dān)一部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)一部分社保，那么從扣款到上交代扣的分錄怎樣做
bamboo老師
2022 05/01 17:17
個(gè)人負(fù)擔(dān)一部分社保是扣工資還是？
84785024
2022 05/01 17:25
老師，扣工資和自己交現(xiàn)金各怎樣做老師
bamboo老師
2022 05/01 17:52
計(jì)提單位部分： 借：管理費(fèi)用—單位社保費(fèi)等 貸：應(yīng)付職工薪酬—單位社保費(fèi) 上交： 借：應(yīng)付職工薪酬—單位社保費(fèi)等 借：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
84785024
2022 05/01 18:12
老師，計(jì)提單位部分： 借：管理費(fèi)用—單位社保費(fèi)等 貸：應(yīng)付職工薪酬—單位社保費(fèi)，為什么是貸應(yīng)付工資呢？
bamboo老師
2022 05/01 18:14
單位承擔(dān)社保費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提
84785024
2022 05/01 18:24
老師，內(nèi)賬的上交代扣社保整個(gè)部分該怎樣做分錄
bamboo老師
2022 05/01 18:29
內(nèi)賬也是一樣的啊 只要扣款方式一樣? 跟外賬一樣賬務(wù)處理
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