問(wèn)題已解決

2019年更正申報(bào)2018年增值稅，更正申報(bào)后退增值稅和附加稅，退稅的會(huì)計(jì)分錄？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/29 10:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅
2019 07/29 10:40
84784974
2019 07/29 10:44
需要填結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？以前年度損益？
鄒老師
2019 07/29 10:45
你好，附加稅部分需要這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加 借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784974
2019 07/29 10:49
增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2019 07/29 10:52
你好，增值稅之前繳納計(jì)入借方，現(xiàn)在退回計(jì)入貸方，不需要做其他結(jié)轉(zhuǎn)的
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