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問題已解決
老師，請問下，公司員工出差，給了每天100元補貼，有制度支撐，回來填了報銷單，無票據(jù)，也無其他費用產(chǎn)生，就只有這個一天100的補貼，原會計計入：管理費用-工資、獎金、津貼、補貼，對嗎？
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你好，出差的費用應該記入管理費用――差旅費，但是你這個出差的人怎么會沒有其他費用產(chǎn)生呢？他走路去的
2019 07/28 17:18
84784981 
2019 07/28 18:58
公司有公車
徐阿富老師 
2019 07/28 19:22
你好，如果一個人開車去的，一般要有公車使用記錄，那么這個補貼可以計入差旅費的
84784981
2019 07/28 20:01
老師，公司公車用的隨意，想用就用，沒有用車記錄，但是有費用報銷制度，市區(qū)一天100，縣份一天200
徐阿富老師
2019 07/28 20:46
你好，這樣存在稅務上的風險的，這個補貼說不清楚的
84784981
2019 07/28 20:54
那按之前的會計，放入管理費用-工資，是不是就沒事了？或者把用車記錄完善放入差旅費都行？
徐阿富老師
2019 07/28 20:55
規(guī)范做法是做好出差的登記，記錄車旅費，那么，不計算個稅收入的
徐阿富老師
2019 07/28 20:56
記錄工資的話，是要計算個稅收入入
84784981
2019 07/28 21:04
我明白了，謝謝老師阿
徐阿富老師
2019 07/28 21:18
不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝
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