問(wèn)題已解決

利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這個(gè)科目一般是月末記賬結(jié)轉(zhuǎn)，還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/28 16:50
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)科目一般是年末才結(jié)轉(zhuǎn)
2019 07/28 16:50
maize老師
2019 07/28 16:57
這個(gè)沒(méi)事，這個(gè)你按年結(jié)轉(zhuǎn)就可以
maize老師
2019 07/28 17:00
所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了后面就沒(méi)有分錄了吧？有，結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)是最后做，分紅時(shí) 借：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利 貸：應(yīng)付股利 同時(shí) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利 2、支付紅利時(shí)，要代扣代繳個(gè)人所得稅 借：應(yīng)付股利 貸：應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅 貸：現(xiàn)金 按20%去交個(gè)稅
maize老師
2019 07/28 17:06
看你們分紅分多少，這個(gè)是你們企業(yè)自己決定的
maize老師
2019 07/28 17:29
是的，先計(jì)提盈余公積之后再分配利潤(rùn)
84784948
2019 07/28 16:56
之前那個(gè)會(huì)計(jì)每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了，我做了一個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了，有沒(méi)有什么關(guān)系呢？就損益結(jié)轉(zhuǎn)完了，后面就沒(méi)有憑證了是吧？
84784948
2019 07/28 16:59
所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了后面就沒(méi)有分錄了吧？老師，我想問(wèn)一下，股東年終分紅的賬務(wù)處理是怎么樣的？怎樣計(jì)算呢？
84784948
2019 07/28 17:04
是用資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)理計(jì)算嗎？這個(gè)計(jì)算比例是多少呢？還是按照老板的意見(jiàn)來(lái)呢？我們公司是小規(guī)模納稅人
84784948
2019 07/28 17:22
就是看利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期末余額來(lái)分是吧？
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