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稅控盤及稅控服務(wù)的減免，會影響增值稅的期末留抵嗎

84785039| 提問時間：2019 07/27 09:41
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，不會影響留底的，因為這有本月有繳納增值稅才可以使用減免稅
2019 07/27 09:42
84785039
2019 07/27 09:43
分錄怎么寫
佟老師
2019 07/27 09:52
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:管理費用
84785039
2019 07/27 09:53
借:應(yīng)交稅費-稅控抵減稅額 貸:銀行存款
84785039
2019 07/27 09:53
它那個專票要不要在稅控盤中勾選
佟老師
2019 07/27 09:58
不需要進(jìn)行勾選，要全額抵扣
84785039
2019 07/27 09:59
那個分錄對嗎
佟老師
2019 07/27 10:10
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:管理費用
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