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也就是40萬的增值稅專用發(fā)票能直接頂40萬剩余的60萬是需要上稅的嗎？提供了40萬的專票，60萬沒能提供上的話，就需要把60萬上稅才可以嗎？
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你好，是銷項有100萬，進項只有40萬的意思？
2019 07/23 20:33
84784997 
2019 07/23 20:36
干了100萬的水泥路面工程，現(xiàn)在開了40萬的增值稅專用發(fā)票，票面稅率3%.
鄒老師 
2019 07/23 20:36
你好，40萬是開具的銷售收入發(fā)票，還是購進材料的發(fā)票？
84784997
2019 07/23 20:39
總工程款為100萬，開了40萬的專票，票面稅率3%，現(xiàn)在到甲方領工程款的話，還需要給甲方提供多少錢的稅金，才能把100萬工程款領出來？
鄒老師
2019 07/23 20:41
你好，給對方開具剩下60萬的發(fā)票就可以把剩余工程款領出來
是什么情況需要給甲方支付稅金呢？
84784997
2019 07/23 20:41
就是這40萬的專票是材料款
鄒老師
2019 07/23 20:42
還需要給甲方提供多少錢的稅金，才能把100萬工程款領出來？
你好，是什么原因需要給甲方稅金呢？
84784997
2019 07/23 20:42
實際用了40萬的水泥和沙子
鄒老師
2019 07/23 20:43
你好，我知道這40萬是材料款（用了40萬的水泥和沙子），是什么原因需要給甲方稅金才可以領取剩余工程款呢？
84784997
2019 07/23 20:44
就是還需要給甲方上剩余60萬的稅金后才能領100萬的工程款嗎？
鄒老師
2019 07/23 20:45
你好，剩余60萬是否上稅與領取工程款之間是沒有必然的勾稽關系的
84784997
2019 07/23 20:48
我做的是發(fā)改局的項目，因為甲方是發(fā)改局，需要給人家提供發(fā)票人家才能撥款的，
鄒老師
2019 07/23 20:55
你好，那就把剩余60萬給對方開具發(fā)票，讓對方付款就是了
開具發(fā)票按規(guī)定申報納稅人，而不需要另外給甲方稅點啊
84784997
2019 07/23 21:01
我跟甘肅省定西市發(fā)改局簽了合同總價為100萬的水泥路面和排水工程，實際施工中我購買砂石水泥材料款40萬元，砂場和水泥廠給我開了40萬的增值稅專用發(fā)票，票面稅率是3%，現(xiàn)在發(fā)改局撥工程款要給人家上稅，我問一下老師已經(jīng)有40萬的專票是不是就能直接抵扣了，剩余60萬元再開發(fā)票或者上稅才就合適了？
鄒老師
2019 07/23 21:02
你好，小規(guī)模納稅人，是按收入納稅，進項無法抵扣增值稅應納稅額的
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